风险内控与合规

    5月14日到16日，局副总经理李康民，董事会秘书、董事会办公室、企业发展部主任姜军利等一行五人组成的专项检查组在二公司相关领导的陪同下，到湖北龙背湾项目部开展风控、管理提升和内部审计专项检查工作。

    检查中，项目负责人详细汇报了项目前期生产任务完成情况、目前主要施工任务及下一步工作思路；李康民对项目部前期工作取得的成绩给予了充分的肯定，明确了工作组检查的目的和重点，阐述了龙背湾项目部作为局风控试点单位和股份公司管理提升重点推荐项目部的重要意义。在风控和管理提升方面，检查组对项目部各科室根据项目实际编制的9个一级流程、20个二级流程、65个三级流程逐项做了检查与指导；在内部审计方面，检查组分别从合同分包、 工程结算、财务报表、物资材料招标、采购、各项材料出入库等方面进行了详细检查，并通过与现场员工沟通交流的方式对各工作流程进行了了解。

    通过三天紧张、细致地检查，检查组一致认为龙背湾项目部在管理提升和风控工作中各项工作制度健全，工作基础扎实、有效，较好地完成了试点工作任务，值得推广；在内部审计方面，财务基础工作认真、细致，费用归集合理；对检查中发现的问题和不足下发了书面整改通知。

    李康民指出，龙背湾项目要立足实际，珍视与集团其他兄弟单位同台竞技的有利时机，结合管理提升活动对标学习，全面提升管理水平，打造样板项目部。