风险内控与合规

    2013年5月23日，局董事会秘书、局董事会办公室、企业发展部主任姜军利带队到二公司进行全面风险管理与内部控制体系建设工作成果初步验收。公司各部门主任及部门风控实际操作人参加了会议，会议由公司总会计师王晓东主持。

    首先，王晓东总结汇报了第二工程公司风控体系建设工作开展情况及2013年风控工作推进要点。随后检查组对各部门流程文件、流程控制文档及实际运行记录进行了抽查。在检查反馈会上，姜军利对公司风控体系建设工作成果给予了充分肯定，并针对在检查中发现的问题提出了意见和建议：一是要打破部门边界，对流程进行会审，达到流程规范统一；二是要优化流程设计、做到详略得当；三是要坚持“基于现状，适度优化，持续改进”的原则，进一步梳理和完善流程体系框