风险内控与合规

    10月31日-11月4日，局全面风险管理与内部控制体系建设推进工作组到四公司亭口水库项目开展项目层面内部控制与全面风险管理体系建设和项目管理标准体系对接工作。

    工作组一行按照实施方案和工作安排，通过听取工作汇报，查阅相关资料、召开座谈会等方式，对项目部风控体系建设工作进行了全面了解，结合局《项目管理标准化手册》，重点对进度管理、技术管理、经营管理、质量管理、职业健康、安全与环境管理、设备管理、材料管理、财务管理、党建管理、行政管理、人力资源管理、临时设施建设管理等管理业务进行一一论证商榷，初步搭建了项目部内控流程体系框架。

    通过工作组的精心指导，项目部初步确定了包括13个一级流程、32个二级流程、109个三级流程的内部控制流程体系框架，各部门也完成了部分核心业务流程的流程图及流程说明、风险控制矩阵、风险数据库和风险控制文档等流程文件的编制。