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局风控工作流动咨询组深入项目开展风控体系与管理标准体系的融合对接工作

作者:吴学庆 童晓博 时间:2014-11-07 16:58 分享

2014年是我局项目层面风控体系建设的关键年,按照《2014年度内部控制与全面风险管理工作要点》,自9月下旬起,局风控办(企业发展部)与局经营管理部、相关局属单位风控办负责人、局内风控专业人员等共同组成风控工作流动咨询组,按照业务板块和特点先后对路桥公司成洛大道项目部、四公司亭口水库项目部的风控体系建设进行了实地检查督导,着力推进风控体系与管理标准体系的融合对接。 

工作组按照“一会、一总结、两培训、两评审”的工作方案,通过听取工作汇报,查阅相关资料、召开座谈会,梳理项目业务流程和管理制度。按照《项目管理标准手册》的项目管理标准科目清单,从项目经营、进度、技术、质量、安全、环境及职业健康、设备管理、材料管理、财务管理、党建管理、行政管理、人力资源管理方面进一步细化内控业务流程,搭建了包括13个一级流程,32个二级流程,109个三级流程的项目部层面内部控制流程体系基本框架,实现项目管理标准化纵向到底、横向到边,初步实现了风控体系与管理标准体系的融合对接。 

同时,结合项目部风控工作的进展情况,适时对风险管理与内部控制理论知识、流程图绘制、流程描述及流程层面风险文件编制等内容进行了多次培训。再按业务类别分组面对面、手把手指导项目各部门业务操作人员绘制流程图、编制流程文件。最后由局风控办主持,召开由项目班子、各部门负责人及业务操作人参加的成果会审会,对完成的内部控制流程文件进行逐一评审。通过指导工作,既完成了项目部风控体系建设的主要任务,又为项目培养了一批风控管理人员,提高了项目职工的风险意识。

2014年11月下旬,局风控办将结合成洛大道和亭口项目风控体系建设成果,通过广泛征集意见,形成项目部层面内部控制流程体系基本框架,通过评审后予以发布。力争年内基本完成我局三级风控管理体系的建立,为提高全局风险管控水平奠定基础。

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